A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi
Társulás Tanácsának
41/2014. (VII. 3.) határozata
a Szent László Völgye Segítő Szolgálat szakfeladatainak
2014. évi önköltségszámításáról
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa Szent László Völgye Segítő Szolgálat szakfeladatainak 2014. évi önköltség számításáról készült tájékoztatót tudomásul veszi, egyben felkéri az intézmény igazgatóját, hogy az önköltség-számításon alapuló intézményi térítési díj tárgyában Társulási Tanács soron következő ülésére előterjesztést nyújtson be.
A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök, intézményvezető
A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 41/2014. (VII. 3.) határozatának 1. melléklete:
A szakfeladatok működtetésével kapcsolatos 2014. évi önköltség számítás adatai:
- Támogató szolgáltatás 2014. évi önköltség számítása:
Készült a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 12.) Korm. rendelet értelmében.
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal pályázati támogatása 2014. évi bevétel szerint:
8.550.000,- Ft
2013. évi ráfordítások
Személyi bér + járulék 8.662.070,- Ft
Dologi kiadás 2.793.866,- Ft
Kiadás, önköltség összesen: 11.455.936,- Ft
Feladategység: 3.300
1 feladategységre jutó önköltség: 3.470,- Ft (12.112.552,- Ft/3300 Feladategység = 3.472,- Ft)
A normatíva és az önköltség különbözetének összegét a térítési díjak, valamint az intézményt fenntartó önkormányzati hozzájárulások alkotják.
- Idősek nappali ellátása szolgáltatás 2014. évi önköltségszámítása:
Készült a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 12.) Korm. rendelet értelmében.
2014. évre tervezett normatíva bevétel:
(költségvetési törvény melléklete szerinti)
Összesen: 1.635.000,- Ft
2013. évi ráfordítások:
Személyi bér + járulék 3.552.862,- Ft
Dologi kiadás 2.002.446,- Ft
Kiadás összesen: 5.555.308,- Ft
Önköltség: 5.555.308 ,- Ft
A normatíva és az önköltség különbözetének összegét a térítési díjak, valamint az intézményt fenntartó önkormányzati hozzájárulások alkotják.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. §-a kimondja, hogy az önkormányzat köteles biztosítani a nappali ellátást, ha a település nagyság 3.000 főnél több állandó lakosú. Az idősek nappali ellátásának állami normatív támogatása az elmúlt években nem emelkedett, ezért magas a szolgáltatási önköltség.
A feladat megfelelő ellátásához a szociális törvényben meghatározott önkormányzatok ellátási kötelezettségére tekintettel szükségesek az önkormányzati hozzájárulások.
3.Házi segítségnyújtás szolgáltatás 2014. évi önköltség számítása:
Készült a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 12.) Korm. rendelet értelmében.
2014. évre tervezett normatíva bevétel:
(költségvetési törvény melléklete szerinti) 21.866.000,- Ft,-
2013. évi ráfordítások
Személyi bér + járulék 25.897.893,- Ft
Dologi kiadás 2.476.049,- Ft
Összesen: 28.373.942,- Ft
Szolgáltatási önköltség: 28.373.942,- Ft
2013. évi ellátotti létszám: 97,33 fő
2013. évi gondozói létszám: 12.5 fő
2013. évi gondozási óra: 24421óra
A normatíva és az önköltség különbözetének összegét a térítési díjak, valamint az intézményt fenntartó önkormányzati hozzájárulások alkotják.
- Családi napközi ellátás 2014. évi önköltségszámítása:
A térítési díj megállapítása a gyermekek napközbeni ellátását végző intézményekben a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 146. §-a szerint készült.
2014. évre tervezett normatíva bevétel:
(költségvetési törvény melléklete szerinti)
Összesen: 1.046.000,- Ft
2013. évi ráfordítások:
Személyi bér + járulék 5.075.277,- Ft
Dologi kiadások 2.437.205,- Ft
Összesen: 7.512.482,- Ft
Önköltség: 7.512.482,- Ft
A normatíva és az önköltség különbözetének összegét teljes egészében a térítési díjak alkotják.
- Családsegítő ellátás szolgáltatás 2014. évi működtetéséhez elkészített önköltségszámítás:
Készült a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 12.) Korm. rendelet értelmében.
2014. évre tervezett normatíva bevétel: 13.021.000,- Ft
(költségvetési törvény melléklete szerinti)
Összesen: 13.021.000,- Ft
2013. évi ráfordítások:
Személyi bér + járulék 7.293.500,- Ft
Dologi kiadás 3.298.928,- Ft
Kiadás összesen: 10.592.428 ,- Ft
Önköltség: 11.592.428, - Ft
Intézményi térítési díjat megállapítani a jogszabályok alapján ezért a szolgáltatásért nem lehet.
- Gyermekjóléti szolgálat, szolgáltatás működtetéséhez elkészített önköltségszámítás.
Készült az 1997. évi XXXI. tv. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 146.§. (térítési díj megállapítása gyermekek napközbeni ellátását végző intézményekben) értelmében, a szakfeladat szolgáltatási önköltségére vonatkozóan.
A költségvetési törvény szerint 2014. évre tervezett lakosságszámra igényelt normatív támogatás gyermekjóléti feladatok ellátására:
Normatíva bevétel a költségvetési tv. szerint: 11.864.000,-
Összesen: 11.864.000,-
2013. évi ráfordítások:
Személyi bér + járulék 11.504.773,- Ft
Dologi kiadás 2.053.255,- Ft
Kiadás összesen: 13.558.028 ,- Ft
Önköltség: 13.558.028, - Ft
A normatíva és az önköltség különbözetének összegét az intézményt fenntartó önkormányzati hozzájárulások alkotják.
Intézményi térítési díjat megállapítani a jogszabályok alapján ezért a szolgáltatásért nem lehet megállapítani.
