A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi
Társulás Tanácsának
87/2012. (XI. 29.) sz. határozata
a Szent László Völgye Segítő Szolgálat térítési díjainak megállapításáról
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Szent László Völgye Segítő Szolgálat személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások utáni térítési díjait a határozat melléklete szerint elfogadja.
A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök, intézményvezető
A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos
A 87/2012. (XI. 29.) sz. határozat mellékletei:
FORINTOSÍTOTT TÉRÍTÉSI DÍJTÁBLA
Szociális ellátások térítési díjai
↓ 150%
|
Öregségi nyugdíjminimum %-a |
Támogató szolgálat |
Idősek klubja |
Házi segítségnyújtás Ft/gondozási óra |
||
|
Km/Ft |
Személyi segítés Ft/gondozási óra |
|
Térítési díj Ft/ellátási nap |
||
|
28.500 – 33.251 |
30 |
100,- |
250,- |
100 |
|
|
33.252 – 38.002 |
30 |
180,- |
250,- |
100 |
|
|
38.003 – 42.753 |
30 |
240,- |
250,- |
100 |
|
|
42.754 – 47.503 |
30 |
300,- |
250,- |
100 |
|
|
47.504 – 52.253 |
32 |
350,- |
250,- |
100 |
|
|
52.254 – 57.003 |
33 |
450,- |
500,- |
200 |
|
|
57.004 – 61.754 |
49 |
550,- |
500,- |
200 |
|
|
61.755 – 66.505 |
49 |
650,- |
500,- |
200 |
|
|
66.506 – 71.256 |
60 |
1.000,- |
500,- |
200 |
|
|
71.257 - |
75 |
1.117,- |
500,- |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nem rászorultság esetén |
150 |
1.500,- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
↑ 150%
Gyermekjóléti ellátások térítési díjai
|
|
Családi napközi ellátás |
|
|
|
Ft/fő/óra |
Ft/fő/hó |
|
Intézményi térítési díj |
187,- Ft |
29.600,- Ft |
|
Személyi térítési díj |
187,- Ft |
29.600,- Ft |
A családi napközi esetében a 187,- Ft/fő/óra térítési díj nem tartalmazza az étkezés díját. Az egy hónapra vetített 40.000,- Ft/fő térítési díj teljes összegéből az étkezés díja 10.600,- Ft/fő/hó.
A térítési díjak kiszámításának alapját képező önköltségek szakfeladatonkénti megoszlását az alábbi mellékletek tartalmazzák.
I. számú melléklet
Támogató szolgáltatás intézményi térítési díjainak meghatározásához elkészített önköltségszámítás
Készült a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet alapján.
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal pályázati támogatása a 2012. évi tervezet szerint: 7.860.000,- Ft
2012. évi tervezett ráfordítások
Személyi bér + járulék 8.305.000,- Ft
Dologi kiadás 3.127.000,-
Kiadás összesen: 11.432.000,- Ft
Feladategység (Fe): 3.200
1 feladategységre jutó önköltség: 3.573,- Ft 11.432.000,- Ft/3200 Fe = 3.573,- Ft
1 feladategységre jutó támogatás: 2.456,- Ft 7.860.000,- Ft/3200 Fe = 2.456,- Ft
Intézményi térítési díj: 1.117,- Ft 3.573,- Ft – 2.456,- Ft = 1.117,- Ft
Szállítási önköltség:
Gépkocsi használatra fordított összes kiadás: 2.860.007,- Ft
(gkvez. bére, járuléka, pótlék, üzemanyag)
Támogatott km: 11.751 km
Önköltség 1 feladategységre (feladategység = 5 km): 243,38- Ft ≈ 243,- Ft
Önköltség 1 km-re: 48,6- Ft ≈ 49,- Ft
Személyi térítési díjak a táblázatban találhatók.
A támogató szolgálat szállítási szolgáltatását igénybevevő nem rászorult személyszállítási térítési díja: 150,- Ft/km.
A támogató szolgálat személyi segítés szolgáltatását igénybe vevő nem rászorult személy térítési díja: 1.500,- Ft/óra.
II. számú melléklet
Idősek nappali ellátása szolgáltatás térítési díjának meghatározásához elkészített önköltségszámítás
Készült a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet alapján.
A költségvetési törvény szerint 2012. évre tervezett férőhelyre igényelt normatív támogatás idősek nappali ellátására:
Tervezett normatíva bevétel (2012. évben) Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 3. és 8. melléklete szerint:
3.038.000,-
Összesen: 3.038.000,-
2012. évi tervezett ráfordítások:
Személyi bér + járulék 3.992.000,- Ft
Dologi kiadás 4.690.000,- Ft
Kiadás összesen: 8.682.000,- Ft
Önköltség: 8.682.000,- Ft
Térítési díj: önköltség - a normatív állami támogatás
8.682.000,- Ft - 3.038.000,- Ft – = 5.644.000,- Ft
1 főre jutó önköltség (20 férőhely alapján): 282.200,- Ft
Működési napok száma: 252
Intézményi térítési díj: 282.500,- Ft/252 nap = 1.119,- Ft
Javaslat: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. §-a kimondja, hogy az önkormányzat köteles biztosítani a nappali ellátást, ha a település 3.000 főnél több állandó lakossal rendelkezik.
Az idősek nappali ellátásának állami normatív támogatása az elmúlt években nem emelkedett, ezért magas a szolgáltatási önköltség.
A feladat megfelelő ellátásához a szociális törvényben meghatározott önkormányzatok ellátási kötelezettségére tekintettel szükségesek az önkormányzati hozzájárulások.
A 2012. évre tervezett költségvetésben látható költségmegtakarítás alapján (mely tartalmazza a szakfeladatban megtakarított bérköltséget, bérleti díjak megszűnését, az így csökkentett önkormányzati hozzájárulásokat) megállapítható, hogy abban az esetben teljesíthető az ellátási kötelezettség, ha a személyi térítési díjak összege változatlan marad.
A fenntartó a térítési díjat évente 2 alkalommal állapíthatja meg.
A felülvizsgálat legközelebbi időpontja 2013. első negyedéve, a tényleges működési költségek alapján.
Személyi térítési díjak a táblázatban találhatók.
III. számú melléklet
Házi segítségnyújtás ellátás szolgáltatás térítési díjának meghatározásához elkészített önköltségszámítás
Készült a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet alapján.
A költségvetési törvény alapján a 2012. évre tervezett létszámra igényelt normatíva összege a házi segítségnyújtás szakfeladatra:
Tervezett normatíva bevétel a 2012. évben (Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 3. és 8. melléklete szerint): 29.632.000,- Ft
2012. évi tervezett ráfordítás
Személyi bér + járulék 29.360.000,-
Dologi kiadás 2.919.000,-
Összesen: 32.279.000,- Ft
Szolgáltatási önköltség: 32.279.000,- Ft
Térítési díj:
Szolgáltatási önköltség - állami támogatás = 32.279.000,- Ft – 29.682.000,- Ft = 2.647.000,- Ft
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. §-ának (2) bekezdése értelmében, ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív számot, a személyi térítési díj összege nulla.
A fentiek alapján ezen szolgáltatásért kérhető térítési díj.
A 2.647.000,- Ft térítési díj 1 főre 1 gondozási órára eső összege 2.647.000,- Ft/17 fő gondozó x 8 óra = 2.647.000,- Ft /34.272 óra/ gondozó.
1 gondozási óra térítési díja 77,23 Ft ≈ 100,- Ft
Javaslat: Az öregségi nyugdíj minimum 150% alatti jövedelemmel rendelkező személyek részére a megfizetendő gondozási óradíj 100,- Ft/óra/fő összegre változzon.
Az öregségi nyugdíj minimum 150% feletti jövedelemmel rendelkező személyek részére, pedig a megfizetendő gondozási óradíj 200,- Ft/óra/ fő összegre változzon.
Forintosított térítési díjak a táblázatban találhatók.
IV. számú melléklet
Családi napközi ellátás térítési díjainak meghatározásához elkészített önköltségszámítás:
Készült a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló1997. évi XXXI. törvény 146. §-a alapján.
A költségvetési törvény szerint 2012. évben a családi napközi tervezett férőhelyére igényelt normatív támogatás:
Tervezett normatíva bevétel (2012. évben) Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 3. és 8. melléklete szerint:
5.663.000,-
Összesen: 5.663.000,-
2012. tervezett évi ráfordítások:
Személyi bér + járulék 4.267.000,-
Dologi kiadások 4.728.000,-
Összesen: 8.995.000,-
Önköltség: 8.995.000,-
Térítési díj: a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete
8.995.000,- Ft - 5.663.000,- Ft = 3.333.000,- Ft
1 főre jutó önköltség (7 férőhely alapján) 476.142,- Ft/fő/év.
Működési napok száma: 252 nap
Intézményi térítési díj: 1.889,- Ft/fő/nap ≈ 2.000,- Ft/fő/nap, 250,- Ft/fő/óra, ebből a napi étkezés díja 530,- Ft/fő/nap, így az 1 ellátottra és 1 ellátási napra jutó térítési díj összege 1.359,- Ft ≈ 1.500,- Ft/fő/nap.
Amennyiben egy gyermek átlagosan havonta 20 nap ellátást vesz igénybe abban az esetben a térítési díj összege: 37.780,- Ft/fő/hó, ≈ 40.000,- Ft/fő/hó, ez az összeg tartalmazza az étkezés díját is.
A kisgyermekek számára az intézménynek napi négyszeri étkezést kell biztosítani.
Az étkeztetés megfelelő színvonalú és költségű biztosítása érdekében folyamatban van a szolgáltatók megkeresése.
A gyermekek napközbeni ellátása körében a személyi térítési díj megállapításánál a kötelezett jövedelmi viszonya csak a fenntartó által biztosított személyes rászorultság alapján adható kedvezmény elbírálása során vizsgálható. A fizetésre kötelezett jövedelmének vizsgálata nem szükséges, ha a szülő írásban nyilatkozik arról, hogy vállalja az intézményi térítési díj megfizetését.
Javaslat:
A tervezett önköltség alapján megállapított intézményi térítési díj összegének személyi térítési díjként történő megállapítása.
Az intézményvezető (a fenntartó döntése alapján) indokolt rászorultság esetén csökkentheti, vagy elengedheti a személyi térítési díjat.
