A 160/2011. (XII. 9.) - 163/2011. (XII. 9.) sz. határozatok mellékletei:

 

 

1. számú melléklet

 

FORINTOSÍTOTT TÉRÍTÉSI DÍJTÁBLA

 

↓  150%

Öregségi Nyugdíjminimum %-a	Támogató Szolgálat		Idősek Klubja			Házi segítségnyújtás
	Km/Ft	Személyi segítés˛/óra	reggeli	ebéd	Térítési díj
28.500 – 33.251	30	100,-	62,-	282,-	250,-	100
33.252 – 38.002	30	180,-	62,-	282,-	250,-	100
38.003 – 42.753	30	240,-	62,-	282,-	250,-	100
42.754 – 47.503	30	300,-	62,-	282,-	250,-	100
47.504 – 52.253	32	350,-	62,-	282,-	250,-	100
52.254 – 57.003	33	450,-	125,-	565,-	500,-	200
57.004 – 61.754	49	550,-	125,-	565,-	500,-	200
61.755 – 66.505	49	650,-	125,-	565,-	500,-	200
66.506 – 71.256	60	1.000,-	125,-	565,-	500,-	200
71.257 -	75	1.117,-	125,-	565,-	500,-	200
Nem rászorultság esetén	150	1.500,-	-	-	-	-

↑ 150%

 

	Családi napközi ellátás
	Ft/fő/óra	Ft/fő/hó
Intézményi térítési díj	250,- Ft	40.000,-Ft
Személyi térítési díj	250,- Ft	40.000,-Ft

 

 

 

A  40.000,- Ft/fő/hó térítési díj összege tartalmazza  az étkezés díját is.

Az étkezés megfelelő költségű biztosítása érdekében folyamatban van a szolgáltatók megkeresése.

A térítési díjak kiszámításának alapját képező önköltségek szakfeladatonkénti megoszlását az alábbi mellékletek tartalmazzák.

 

 

 

 

 

 

 

 

II. számú melléklet

 

Támogató szolgáltatás intézményi térítési díjainak meghatározásához elkészített önköltségszámítás.

 

Készült az 1993. évi III. Tv. – a szociális igazgatásról és ellátásokról – valamint a 29/1193/(II.12.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról – értelmében.

 

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal pályázati támogatása 2012. évi tervezet szerint:

7.860.000,-Ft

 

2012. évi tervezett ráfordítások

Személyi bér + járulék                      8.305.000,-Ft

Dologi kiadás                                    3.127.000,-

 

Kiadás összesen:                               11.432.000,- Ft

 

Feladategység(Fe):    3.200              

1 feladategységre jutó önköltség:      3.573,- Ft        11.432.000,- Ft/3200 Fe = 3.573,- Ft

1 feladategységre jutó támogatás:     2.456,- Ft          7.860.000,- Ft/3200 Fe = 2.456,- Ft

Intézményi térítési díj:                      1.117,- Ft           3.573,- Ft – 2.456,- Ft =  1.117,- Ft

 

Szállítási önköltség:

Gépkocsi használatra fordított összes kiadás: 2.860.007,- Ft

(gkvez. bére, járuléka, pótlék, üzemanyag)

Támogatott km:                                             11.751 km

Önköltség 1 feladategységre ( feladategység= 5 km):                     243,38- Ft ≈ 243,- Ft

Önköltség 1 km-re:                                                                             48,6- Ft ≈     49,- Ft

 

Személyi térítési díjak a táblázatban találhatók.

 

A támogató szolgálat szállítási szolgáltatását igénybevevő nem rászorult személyszállítási térítési díja 150,- Ft/km.

A támogató szolgálat személyi segítés szolgáltatását igénybe vevő nem rászorult személy térítési díja 1.500,- Ft/óra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. számú melléklet

 

Idősek nappali ellátása szolgáltatás térítési díjának meghatározásához elkészített önköltségszámítás.

 

Készült az 1993. évi III. Tv. – a szociális igazgatásról és ellátásokról – valamint a 29/1193/(II.12.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról – értelmében.

 

A költségvetési törvény szerint 2012. évre tervezett férőhelyre igényelt normatív támogatás idősek nappali ellátására:

 

Tervezett normatíva bevétel (2012. évben) költségvetési tv. 8.sz.3.sz. melléklet szerint:

 

                                                                                                                                  3.038.000,-

                                  

Összesen:                                                                                                                  3.038.000,-

 

2012. évi tervezett ráfordítások:

Személyi bér + járulék          3.992.000,- Ft

Dologi kiadás                         4.690.000,- Ft

 

Kiadás összesen:                    8.682.000,- Ft

 

Önköltség: 8.682.000,- Ft

 

Térítési díj: önköltség - a normatív állami támogatás

8.682.000,- Ft  - 3.038.000,- Ft –  =                5.644.000,- Ft

1 főre jutó önköltség (20 férőhely alapján):     282.200,- Ft

Működési napok száma: 252

Intézményi térítési díj: 282.500,- Ft/252 nap = 1.119,- Ft

 

Javaslat: Az 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 86.§. kimondja, hogy az önkormányzat köteles biztosítani a nappali ellátást, ha a település nagyság 3.000 főnél több állandó lakosú.

Az idősek nappali ellátásának állami normatív támogatása az elmúlt években nem emelkedett, ezért magas a szolgáltatási önköltség.

A feladat megfelelő ellátásához a szociális törvényben meghatározott önkormányzatok ellátási kötelezettségére tekintettel szükségesek az önkormányzati hozzájárulások.

A 2012. évre tervezett költségvetésben látható költségmegtakarítás alapján (mely tartalmazza a szakfeladatban megtakarított bérköltséget, bérleti díjak megszűnését, az így csökkentett önkormányzati hozzájárulásokat) megállapítható, hogy abban az esetben teljesíthető az ellátási kötelezettség, ha a személyi térítési díjak összege változatlan marad.

A fenntartó a térítési díjat évente 2 alkalommal állapíthatja meg.

A felülvizsgálat legközelebbi időpontja 2012. március 31. teljesített tényleges működési költségek alapján.

Személyi térítési díjak a táblázatban találhatók.

 

IV. számú melléklet

 

Házi segítségnyújtás ellátás szolgáltatás térítési díjának meghatározásához elkészített önköltségszámítás.

 

Készült az 1993. évi III. Tv. – a szociális igazgatásról és ellátásokról – valamint a 29/1193/(II.12). Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról – értelmében.

 

A költségvetési törvény alapján a 2012. évre tervezett létszámra igényelt normatíva összege a házi segítségnyújtás szakfeladatra:

 

Tervezett normatíva bevétel a 2012. évben:

(költségvetési törvény 8.sz.3.sz. melléklet szerinti)                                    29.632.000,-

 

2012. évi tervezett  ráfordítás

Személyi bér + járulék          29.360.000,-

Dologi kiadás                           2.919.000,-

 

Összesen:                               32.279.000,- Ft                                                         

 

Szolgáltatási önköltség:         32.279.000,- Ft

 

Térítési díj:

Szolgáltatási önköltség -  állami támogatás = 32.279.000,- Ft – 29.682.000,- Ft =  2.647.000,- Ft

Az 1993. évi III. tv. – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról – 115.§-nak 2. bekezdése értelmében, ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív számot, a személyi térítési díj összege nulla.

A fentiek alapján ezen szolgáltatásért kérhető térítési díj.

 

A 2.647.000,- Ft térítési díj 1 főre 1 gondozási órára eső összege 2.647.000,- Ft/17 fő gondozó x 8 óra =2.647.000 ,- Ft /34.272 óra/ gondozó.

1 gondozási óra térítési díja 77,23 Ft ≈ 100,- Ft

 

Javaslat: Az öregségi nyugdíj minimum 150% alatti jövedelemmel rendelkező személyek részére a megfizetendő gondozási óradíj 100,- Ft/óra/fő összegre változzon.

Az öregségi nyugdíj minimum 150% feletti jövedelemmel rendelkező személyek részére, pedig a megfizetendő gondozási óradíj 200,- Ft/óra/ fő összegre változzon.

 

Forintosított térítési díjak a táblázatban találhatók.